目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、财政拨款预算“三公”经费支出表
十、项目绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国铁路成都局集团有限公司是依据《中华人民共和国公司法》设立的国有独资公司，承担国家及国铁集团规定的铁路运输经营、建设和安全等职责。公司的经营宗旨是：贯彻落实党的路线方针政策，遵守国家法律法规，执行国家发展方针政策，依法从事生产经营活动。负责管辖范围内铁路运输统一调度指挥，统筹安排路网性运力资源配置，承担国家规定的公益性运输任务，自觉接受行政监督和公众监督，负责管辖范围内铁路新线投产运营的安全评估，保证运输安全，提升服务质量，提高经济效益，增强市场竞争能力。坚持高质量发展，确保国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大。
二、部门预算单位构成
纳入中国国家铁路集团有限公司2025年部门预算编制范围的二级预算单位为中国铁路成都局集团有限公司本级。
第二部分 2025年部门预算表格
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年部门收支总表的说明
2025年中国铁路成都局集团有限公司部门收支总预算134.52万元。收入包括：国有资本经营预算拨款收入134.52万元。支出包括：国有资本经营预算支出134.52万元。较2024年执行数减少19.47万元，主要原因是：符合申请离退休干部医药费人数减少。
二、关于2025年部门收入总表的说明
2025年收入预算134.52万元，其中：国有资本经营预算拨款收入134.52万元。
三、关于2025年部门支出总表的说明
2025年支出预算134.52万元，其中：国有资本经营预算支出134.52万元。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
2025年财政拨款收支总预算134.52万元。收入包括：国有资本经营预算拨款收入134.52万元；支出包括：国有资本经营预算支出134.52万元。
五、一般公共预算支出表的说明
2025年无一般公共预算支出。
六、一般公共预算基本支出表的说明
2025年无一般公共预算基本支出。
七、政府性基金预算支出表的说明
2025年无政府性基金预算支出。
八、国有资本经营预算支出表的说明
2025年国有资本经营预算支出134.52万元，其中离休干部医药费补助支出134.52万元。。
九、财政拨款预算“三公”经费支出表的说明
2025年无财政拨款预算“三公”经费支出。
十、关于2025年其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况
无。
（二）政府采购情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
企业单位，无财政经费负担国有资产。
（四）预算绩效情况说明
2025年对部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款134.52万元，其中，涉及国有资本经营预算134.52万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）：反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。
四、离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
来源：成都局集团公司财务部
编辑：任颖彤
